采购进货

graph TD Start((开始)) --> A[填写采购单号、采购日期、供商信息] A --> B{检查供商编号是否有效？} B -->|否| C[提示“供商不存在”] C --> A B -->|是| D[录入应付金额、实付金额] D --> E{实付金额是否大于应付金额？} E -->|是| F[提示“实付不可大于应付”] F --> D E -->|否| G[自动计算欠款金额] G --> H{欠款金额是否超过信用额度？} H -->|是| I[提示“超出信用额度，需审批”] I --> J{审批是否通过？} J -->|否| K[拒绝入库] K --> End((结束)) J -->|是| L[标记为“已审批”] H -->|否| L L --> M{采购单号是否重复？} M -->|是| N[提示“采购单号已存在”] N --> A M -->|否| O[填写经办人信息] O --> P{经办人是否存在？} P -->|否| Q[提示“经办人无效”] Q --> O P -->|是| R[保存采购主表数据] R --> S[更新供商欠款余额] S --> T[生成采购入库单] T --> End((结束))