采购付款

**功能定位** 规范采购付款流程，准确记录每笔付款的财务与票据信息，避免资金错付与数据遗漏。 **核心功能** 管理采购日期、采购单号、供应商、付款账户、付款方式、票号、应收金额、整单折扣、实收金额及折扣金额。支持付款单新增、编辑、审核及与采购订单的关联核销。 **业务价值** 锁定付款与采购订单的对应关系，避免重复付款；通过整单折扣与折扣金额的核算，确保财务数据精确；完整记录票号与付款账户，满足审计追溯要求。 **使用场景** - 财务人员根据已验收的采购订单生成付款单，输入票号与付款账户完成支付。 - 对供应商提供的大额订单折扣，在付款单中录入整单折扣并自动计算实付金额。 - 月末核对当月所有付款记录，按采购单号快速定位未核销或异常付款。