付供商款

**功能定位** 规范供应商付款流程，清晰记录每一笔付款明细，避免重复付款或账目不清。 **核心功能** - 管理字段：日期、供商名称、欠款金额、付款金额、付款方式、操作员、备注。 - 支持操作：新增付款记录、修改/删除未审核单据、按日期/供商名称查询与导出。 **业务价值** - 避免信息遗漏：完整记录付款明细，杜绝手工记账的错漏。 - 确保合规：付款方式与金额可追溯，满足财务审计要求。 - 降低追溯困难：按供商或日期快速定位付款历史，提升对账效率。 **使用场景** - 采购部定期结算：根据欠款清单，分批向供应商付款并记录。 - 财务对账：月末导出付款明细，与供应商核对账目。 - 异常查询：发现重复付款时，快速检索历史记录并纠正。