供商付款

**功能定位** 供商付款用于记录与上游玻璃供应商的结算过程，确保付款数据完整、可追溯，避免账务混乱与资金风险。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、付款金额、折扣金额、付款大写、付款方式、操作员及备注字段。支持新增、修改、删除付款记录，并自动生成付款大写金额。 **业务价值** 杜绝付款信息遗漏与手工录入错误，降低财务合规风险；完整记录每笔付款的经办人与时间，便于后续对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务人员按月与供应商结算玻璃采购款，记录实际支付金额与协商折扣。 - 采购员完成到货验收后，根据合同约定发起付款申请，并登记付款方式。 - 审计阶段需调取指定时间段内对某供应商的全部付款明细，核对资金流向。