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**功能定位** 集中管理纸箱生产所需原纸、辅料及外协加工供应商的核心档案,解决供应商信息分散、更新滞后的问题。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、供商名称、联系人、联系方式、地址、备注。 - 支持操作:新增、编辑、删除、查询及导出供应商档案。 **业务价值** - 消除供应商信息遗漏与重复录入风险,确保采购联系渠道且有效。 - 通过编号统一标识,便于追溯历史采购订单与应付账款,支持合规审计。 **使用场景** - 采购员新增原纸供应商时,录入完整联系方式以备后续询价与下单。 - 库房人员根据供应商地址安排原材料到货物流,并备注交货周期要求。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理] A --> B{是否新增供应商信息?} B -->|是| C[填写供商编号、供商名称、联系人、联系方式、地址、备注] C --> D{信息是否完整有效?} D -->|是| E[保存供应商信息] D -->|否| C E --> F{是否继续操作?} F -->|是| B F -->|否| End((结束)) B -->|否| G[查看/编辑/删除供应商信息] G --> H{是否编辑或删除?} H -->|是| I[选择供应商并修改信息或删除记录] I --> J{操作是否确认?} J -->|是| K[更新或删除完成] J -->|否| G K --> F H -->|否| F

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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