供商信息

**功能定位** 统一管理彩灯加工业务中所有供应商的基础档案与往来账务，解决供商信息分散、账目不清的管理问题。 **核心功能** - 管理供商编号、名称、简称、地址、联系人、联系电话、备注等基础信息。 - 记录并自动计算与各供商的总金额、已付款金额及后付（应付未付）金额。 - 支持供商信息的增、删、改、查操作。 **业务价值** - 避免供商信息遗漏与重复录入，确保档案完整、准确。 - 实时掌握各供商的应付账款余额，降低财务对账风险与资金错付风险。 - 为后续采购结算、成本核算提供可追溯的供商数据依据。 **使用场景** - 新供商准入时，管理员在系统内录入其完整档案信息。 - 采购完成后，财务根据采购单更新该供商的应付总金额。 - 付款后，财务录入付款金额，系统自动更新后付金额，便于随时查询欠款情况。

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graph TD Start((开始)) --> A[进入彩灯加工管理系统] A --> B[选择“供商信息”功能模块] B --> C[查看供商信息主表] C --> D{检查是否新增供商?} D -->|是| E[填写供商编号、名称、简称、地址、联系人、联系电话、备注] D -->|否| F[选择已有供商记录] E --> G[系统自动计算：总金额、付款金额、后付金额] G --> H{校验业务规则1：后付金额是否不超过总金额?} H -->|是| I{校验业务规则2：付款金额是否不超过总金额?} H -->|否| J[提示“后付金额超出总金额”] I -->|是| K[保存供商信息] I -->|否| L[提示“付款金额超出总金额”] J --> K L --> K K --> End((End)) F --> M[编辑或查看供商信息] M --> H

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